一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 福泉市马场坪黔福文具店
三、 *采购项目编号： ************285
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 20 | 240.0 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 12306 80*60热敏纸收银纸 | 27 | 540.0 | 得力/deli12306 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 4 | 48.0 | 得力/deli8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 8 | 144.0 | 得力/deli8553ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S831 双头勾线记号笔 | 60 | 60.0 | 得力S831 | 验收通过 | |
| 6 | 天章 58G 热敏纸传真纸 | 54 | 540.0 | 天章/TANGO58G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9874 印油/印泥/印台 | 3 | 21.0 | 得力/deli9874 | 验收通过 | |
| 8 | 晨好 PU/PVC黑色A4皮面本会议记录本 | 3 | 75.0 | 晨好0036 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC黑色皮面本 办公笔记本 | 14 | 224.0 | 晨光/M&GAPY1FK78 | 验收通过 | |
| 10 | 2032纽扣电池锂电池 | 12 | 60.0 | 超霸/GPGP超霸纽扣电池CR2032 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 76 | 380.0 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 60 | 120.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉订书针 | 6 | 12.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASGN7104 胶棒固体胶 | 12 | 24.0 | 晨光/M&GASGN7104 | 验收通过 | |
| 15 | 得力5855抽杆夹拉杆夹/文件夹 | 35 | 35.0 | 得力/deli5855 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5682 A4档案盒35mm | 28 | 280.0 | 得力/deli5682 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli S761 中性笔芯替芯0.7mm子弹头 | 60 | 60.0 | 得力/deliS761 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光/M＆G AGP68602中性笔 | 38 | 76.0 | 晨光/M&GAGP68602 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 胡娅
