一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************253
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 5 | 290.0 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 2 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 60 | 240.0 | 科力邦KB1002 | 验收通过 | |
| 3 | 天顺 12K 证书芯 | 200 | 100.0 | 天顺 12K | 验收通过 | |
| 4 | 大卫 M9 胶棉拖把 海绵吸水地拖 | 5 | 235.0 | 大卫M9 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7283 修正液 | 20 | 60.0 | 得力/deli7283 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾静
